| Stan na dzień 31 grudnia 2021 |
Stan na dzień 31 grudnia 2020 |
|
|---|---|---|
| Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową rzeczowych aktywów trwałych | 2.585 | 2.776 |
| Rezerwa na koszty rekultywacji | 859 | 1.242 |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze | 626 | 723 |
| Rezerwa na zakup uprawnień do emisji CO2 | 2.157 | 1.206 |
| Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zobowiązań | 335 | 316 |
| Różnica między bilansową a podatkową wartością praw do użytkowania | 152 | 171 |
| Straty podatkowe | 55 | 111 |
| Pozostałe rezerwy | 111 | 157 |
| Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową aktywów finansowych | 545 | 395 |
| Rekompensaty z tytułu rozwiązania KDT | 85 | 79 |
| Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zapasów | 14 | 11 |
| Nieodpłatnie otrzymana infrastruktura i otrzymane opłaty przyłączeniowe | 26 | 28 |
| Pozostałe | 3 | 4 |
| AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 7.553 | 7.219 |
Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego – aktywa
| Rok zakończony 31 grudnia 2021 |
Rok zakończony 31 grudnia 2020 |
|
|---|---|---|
| STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA | 7.219 | 6.947 |
| Zmiany w korespondencji z wynikiem finansowym | 414 | 906 |
| Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami | (78) | 45 |
| Ujęcie odroczonego podatku dochodowego w związku z podziałem jednostek zależnych | (4) | – |
| Wyjście jednostki z GK | (4) | – |
| Pozostałe zmiany | 6 | (679) |
| STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA | 7.553 | 7.219 |
Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami dotyczą zmiany podatku odroczonego od części rezerwy na świadczenia pracownicze dotyczącej świadczeń po okresie zatrudnienia. Pozostałe zmiany każdej pozycji zostały ujęte w wyniku finansowym.